投资分析
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城市选择:以国内三四线城市为例(人口30-80万之间)
产品选择:舒适型乐园
运营时间:因南北方气候差异,夏季时常平均100天时间,夏季雨天大概30天不能正常营业,正常营业天数是70天,其中周六周日20天,周一至周五50天。
营业时间:早上9:00-晚上11:00
客流量估计:周一至周五:500人次/天*50天=25000
周六周日:1200人次/天*20天=24000
总人次:49000人次
票价定位:门票根据票种为日场票、夜场票、成人票、亲子套票、月卡、季卡等不同,平均票价按照24元计算。
以下数据,收入按照低限度,成本按照高限度进行预估
收入 | 详情 | 票价 | 合计 | ||
门票收 入 | 一个经营季节入园总人数49000人次 | 24元 | 1176000 | ||
副业收入 | 泳衣泳帽、食品、玩具、至少为门票的60% |
| 588000 | ||
游泳培训 | 一个夏天运营季比如培训总数600人次,每人次收费400元,教练费用每人次100元,300元/人次 | 400元/人次 | 180000 | ||
广告收入 | 场地上广告位,门票背面广告,门头冠名权等 |
| 100000 | ||
收入合计 |
| 2044000 | |||
设备成本 | 华龙水上乐园——舒适型乐园 | 650000 | |||
场地 租金 | 按照舒适型乐园占地4000平米计算,每月租金4万*4个月 | 160000 | |||
人力成本 | 按照工作人员30名*4月*1600每月计算 | 192000 | |||
场地搭建 | 水电铺设、夜晚灯光照明、地面美化处理 | 80000 | |||
更衣淋浴、储存、消费设备 | 使用华龙提供的集装箱平台做淋浴、自发研制供热系统、一卡通消费系统 | 70000 | |||
广告宣传 | 营业前定点宣传、电视台宣传、宣传单、宣传车等 | 50000 | |||
食物、泳具具成本 | 按照副业收入的50%计算 | 294000 | |||
水电费 | 一个运营季大概用水3000吨*5元(均价)、用电7000度*0.6(均价) | 20000 | |||
xiaodu剂 | 采购xiaodu剂、沉淀剂、漂白粉等 | 20000 | |||
消耗物料 | 办公用品、清洁用品、小工具等 | 10000 | |||
保险 | 公众责任保险、累计偿付金额3000万 | 10000 | |||
成本合计 |
| 1436000 | |||
利润 |
| 508000 |